Potwierdź, co zostało uznane
Znajdź potwierdzenie uznania zwrotu i jego kwotę. Ustal, czy oczekiwano korekty, wymiany czy naprawy. Numer RMA bez uznanej kwoty nie wystarczy do obliczenia różnicy finansowej.
Sprawdź kompletność
Upewnij się, że zestawienie zawiera wszystkie korekty dla wybranego zakresu, w tym dokumenty częściowe i wcześniejsze otwarte pozycje. Data końca eksportu musi być wspólna dla źródeł.
Porównaj numery i waluty
Sprawdź kod dostawcy, numer zwrotu i walutę. Różna pisownia lub brak powiązania z RMA może uniemożliwić dokładne dopasowanie. Nie dodawaj sald w różnych walutach.
Zapytaj o konkretny dokument
Jeśli różnica nadal pozostaje, przygotuj numer zwrotu, datę uznania, oczekiwaną kwotę i listę znalezionych korekt. Poproś dostawcę o numer brakującego dokumentu lub wyjaśnienie różnicy. Kontakt prowadzi klient.
Zapisz wynik sprawdzenia
Zanotuj odpowiedź i dokument, który wyjaśnił sprawę. Brakującą korektę, uzgodnione potrącenie i błąd eksportu należy odróżnić od rzeczywiście rozliczonej kwoty.
Poradnik VendorCredits · Aktualizacja: 12 września 2026. Przykłady są fikcyjne. Wyniki wymagają weryfikacji dokumentów.